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SIIGO
 
 
SIIGO Sistema Integral Información Gerencial Operativa
INSTALACIÓN
Advertencia : Para trabajar en SIIGO el teclado debe estar en mayúscula sostenida.
Para instalar SIIGO una vez se tengan los archivos y el Runtime en el directorio SIIGO00 procedemos así

C :SIIGO00> INSTALA 01 ENTER
Nro de Empresa ......... : 01 el mismo que utilizo en instala
Continua con el proceso S
Corresponde a una reinstalación N
Disco Duro ................. : C
Serial - SIIGO :.............. : xx<ENTER>xx<ENTER>xxxx<ENTER>xxxxx<ENTER>xx<ENTER>
Nombre de la Empresa..... : SEMINARIO TALLER
identificación..................... : 999 NIT de la empresa MAXIMO 4 CARACTERES
Dígito de verificación .............. : 9
Agente retenedor (S/N) ..........: N
Código Proveedor ........................:
Nro Solicitud. Aut. .......... ........ : Año Solicitud Aut. :
Nro Licencia Soft. :
Inv Periódico .................... : N
Fecha De corte Saldos ....... : 20000801 AAAAMMDD o el que se quiera definir según el formato)
Mantiene el PUC ............... : S
Toda la información es correcta ? (S/N) Solo se digita S no se da <ENTER>

Espere unos segundos o minutos dependiendo del equipo, al finalizar la instalación salga de SIIGO00, mediante el comando CD.. ENTER. Luego entre al directorio CD SIIGO02 ENTER, estando en el indicador de DOS C>SIIGO01 digite SIIGO ENTER la clave inicial es 1111.

Módulos de SIIGO
1. Elaborar documentos
2. Contabilidad
3. Ctas por cobrar cartera
4. Ctas por pagar proveedores (No autorizada)
5. Inventarios
6. Nomina (No autorizada)
7. Activos fijos (propiedad planta y equipos) (No autorizada)
8. Presupuesto (No autorizada)
9. Ordenes de Pedidos (No Autorizada)
10. Ordenes de Compras (No Autorizada)
11. Ventas

GENERALIDADES :
Ambientes :
Mono usuarios DOS 5.5 megas
Multiusuarios UNIX- XENIX - AIX - NOVELL
Teclado mayúscula activado
Teclado numérico activado
ENTER avanza
ESC Retrocede
F6 Ayuda
P= Pantalla I= Imprimir C = Consulta
BONDADES DEL PAQUETE
F2 Contabilidad
Se puede mover entre fechas estando en el módulo pulso F
Visualizador de COBOL I ver antes de imprimir

Ejercicio Tipo :

Empresa Comercializadora
Utilizar el PUC
Manejar el sistema contable por el sistema de causación
Método Promedio ponderado
Clasificar el inventario por líneas definir dos grupos
2 Bodegas de almacenamiento asignando código del responsable, nombre y ubicación
Para el manejo STOCK de inventarios mínimo 5 máximo 10.0000 (o más)
Rubro propiedad planta y equipo depreciación por método línea recta
5 clientes
3 Proveedores
Centros de costos, nombre responsables y ubicación
a. Administración
b. Ventas
Trabajar con dos fondos de salud, 2 de pensión y 1 de cesantías
1 Empresa aseguradora de riesgos profesionales
Aplicar ajustes por inflación mensual.
NOTA : En la versión académica que trabajamos los NIT de las empresas máximo pueden tener tres dígitos

No se pueden hacer más de 20 movimientos por documentos (facturas, recibos de caja, egreso, etc)

CREACION DEL PLAN DE CUENTAS
Menú principal-Contabilidad-Admon de Cuentas cont. - Apertura
Aperturas: Permite marcar, incluir, modificar, consultar o anular cuentas.
Impreso: Permite realizar un informe impreso del plan de cuentas.
Pantalla: Permite visualizar todo el P.U.C, incluido con el paquete o las cuentas Utilizadas por el usuario.
La letra caliente (Subrayada) nos permite seleccionar la opción.
APERTURA DE CUENTAS
Al seleccinar la opción Aperturas
Entramos a la siguiente pantalla
Grupo: Digitar el grupo de la cuenta (2 dígitos) , en caso de existir aparecerá la descripción a la derecha, si no existe se puede crear digitando el nombre correspondiente. Enter para fijar y pasar a la opción siguiente.
Las teclas de función F2 ó F3 nos permiten consultar las cuentas por orden alfabético o numérico respectivamente.
Cuenta: Digitar la cuenta (2 dígitos). Enter para fijar y pasar a la siguiente opción.
Subcuenta: Digitar la subcuenta (2 dígitos). Enter para fijar y pasar a la siguiente opción
Auxiliares: Digitar S si la cuenta a crear requiere de Auxiliares, caso contrario digitar N.
Auxiliar: Digite el código de la cuenta Auxiliar (2 dígitos). Digite la descripción (Nombre de la cuenta auxiliar) con enter fija y pasa a la siguiente opción.
Sub Auxiliar: Digitar S si la cuenta a crear requiere subauxiliar, caso contrario digite N.
Detalles: N Si la cuenta no se discrimina por tipo de documento y fecha de vencimiento, C si es detallada por cobrar, P Si es detallada por pagar.
Terceros: S si se discrimina la cuenta por Nits o terceros, N si no es necesaria su discriminación, R si es una cuenta de retención (Retefuente por pagar). En este caso adicionalmente se solicita el porcentaje de retención.
Centro de Costos: S si la cuenta acumula por centro de costos, N si no acumula.
Ajustable: N si la cuenta no es objeto de ajuste por inflación, P si es ajustable por PAAG, A si es ajustable por acuerdo.
Moneda Extranjera: (S/N): S si la cuenta registra moneda extranjera.
Desea ajustar Ext: (S/N): S si la cuenta registra moneda extranjera.
Tipo de cuenta: Digitar la letra resaltada, según el tipo de cuenta.
Naturaleza Db/Cr: Digitar la naturaleza de la cuenta Débito o Crédito según el caso
Caract. de cuenta: Sobre todo para el modulo del auditor
Cuenta Alterna: Se digita el número de la cuenta alterna al igual que su nombre.

NOTA: Si la cuenta fue marcada con P en el parámetro ajustable, se debe digitar el código de la cuenta donde se lleva el ajuste así como su correspondiente contrapartida.

1. Manejo de Cuentas
Crear, modificar, anular, cuentas.
Consulta Plan de Cuentas por pantalla.
Impresión Plan de Cuentas.
2. Manejo de Documentos
Elaboración : Recibos de Caja, Facturas, Egresos, Notas, Consignaciones, etc.
Consulta, Modificación de Documentos.
Impresión de Documentos.
3. Producción de Informes
Plan de Cuentas
Auxiliares
Libros Oficiales
Documentos
Comprobantes de Diario
Balance de Prueba.
La información a procesar debe corresponder a una empresa comercializadora (definir razón y objeto social), Sociedad Limitada constituida por tres socios, quienes aportan por partes iguales tanto en dinero como en especie. Maneja su contabilidad por el Sistema de Inventario Permanente. Su calificación es contribuyente de Régimen Común.
PLANTEAMIENTO EJERCICIO TIPO

FASES A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO.
1. Crear Plan de Cuentas
Teniendo en cuentas las características de la empresa, crear el Plan de Cuentas con los rubros que se requieren. Definir Grupos, Cuentas, Subcuentas y Auxiliares. Así mismo definir Naturaleza y Tipo de Cuenta.
Como resultado final de este punto se debe generar el Informe Impreso del Plan de cuentas. (Anexo Modelo Plan de Cuentas).
2. Asiento de Apertura
Contabilizar el capital aportado por los socios, a través de los documentos correspondientes. Al final de este punto imprimir balance de prueba con los respectivos documentos.
3. Movimiento Contable (Elaboración de documentos).

Contabilizar las transacciones que comúnmente ocurrirían en una empresa de las características definidas, siguiendo los siguientes criterios :

·Especifica un mes de movimiento
·Dentro de ese mes registra el movimiento contable de cinco (5) días. Cada día registrado debe contener como mínimo cinco (5) movimientos

·Las transacciones deben registrarse por el sistema de causación.
·Documentos a procesa Facturas de Clientes, Recibos de caja, Facturas de Compras, Comprobantes de egresos, Notas Bancarias, Notas de contabilidad, Recibos de consignación.
·Dentro del movimiento anterior se deben contemplar todos los aspectos de índole legal (IVA, Retenfuente, etc.).
4. Informes
En la medida que se procesa la información se deben producir informes periódicos, ya sea por pantalla o impresión. Los informes a generar son:
Plan de cuentas, Balance de Prueba, Documentos soportes procesados, Libros Auxiliares, Mayor y Balances, Diario, Comprobante de Diario.